我们公司产品发出，还没有通知我们开票，我们软件也不能添加发出商品，这样怎么处理呢？发出商品时怎么做账，后面通知我们开票的时候，怎么做账呢？
问题已解决
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#税务#
84784988 | 提问时间：2022 08/08 16:15
你好！
可以这么处理：
1.发货时
借应收账款…xx客户
贷应收账款…发货
2.开票时
借应收账款…发货
贷主营业务收入
应交税费…应交增值税（销项税额）
2022 08/08 16:23
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