我们公司产品发出,还没有通知我们开票,我们软件也不能添加发出商品,这样怎么处理呢?发出商品时怎么做账,后面通知我们开票的时候,怎么做账呢?
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问题已解决
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#税务#
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84784988 | 提问时间:2022 08/08 16:15
你好!
可以这么处理:
1.发货时
借应收账款…xx客户
贷应收账款…发货
2.开票时
借应收账款…发货
贷主营业务收入
应交税费…应交增值税(销项税额)
2022 08/08 16:23
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