用友U8固定资产模块结账时显示固定资产账套比账务账套累计折旧要少，怎么调整？(可能是以前从固定资产模块计提折旧，但是凭证不是固定资产模块引出导致)_财务软件_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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用友U8固定资产模块结账时显示固定资产账套比账务账套累计折旧要少，怎么调整？(可能是以前从固定资产模块计提折旧，但是凭证不是固定资产模块引出导致)

84784981 | 提问时间：2017 06/08 16:44

方老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师、注册税务师

调你的账套吧，模块没法调整。

2017 06/08 18:00

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老师！用友U8固定资产模块，怎么恢复不了月末结账前状态？谢谢

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固定资产结账时显示固定资产累计折旧和账务账套的不一致。大概就是2018年初或者2017年启用固定资产账模块时的期初数填写错了（在这之前是直接计提折旧，不是用用友固定资产模块自动计算的）。有建议修改期初数，但是要一路反结账好多月，好麻烦而且还怕搞错了，，可以直接在2018年12月按照两者差额调账吗？

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用友U8，我司目前没有固定资产，新建账还需要启用固定资产模块吗

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从固定资产模块生成的固定资产折旧凭证可以做废重新模块中生成呢

862

用友T6固定资产模块点击计提本月折旧后，计提折旧的按钮和月末结账等按钮都没有了，要怎么解决？

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