固定资产结账时显示 固定资产累计折旧和账务账套的不一致。大概就是2018年初或者2017年启用固定资产账模块时的期初数填写错了（在这之前是直接计提折旧，不是用用友固定资产模块自动计算的）。有建议修改期初数，但是要一路反结账好多月，好麻烦而且还怕搞错了，，可以直接在2018年12月按照两者差额调账吗？
问题已解决
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84785014 | 提问时间：2019 01/09 16:09
可以通过以前年度损益调整或者做相反分录调之前的账，注明原因。
2019 01/09 20:26
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