老师，供应商开来的负数专用发票，公司做账是不是直接做负数就行了？但是认证的时候勾选系统里出不来负数发票，那报税的时候这个税额怎么冲减？报表怎么填写？
问题已解决
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#税务#
84785009 | 提问时间：2022 08/05 14:34
你好，做进项转出建议借应付账款贷库存商品、应交税费、应交增值税。进项转出在附表二开具的红字信息表一栏里面填写
负数发票不用勾选的
2022 08/05 14:37
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