老师,供应商开来的负数专用发票,公司做账是不是直接做负数就行了?但是认证的时候勾选系统里出不来负数发票,那报税的时候这个税额怎么冲减?报表怎么填写?
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84785009 | 提问时间:2022 08/05 14:34
你好,做进项转出建议借应付账款贷库存商品、应交税费、应交增值税。进项转出在附表二开具的红字信息表一栏里面填写
负数发票不用勾选的
2022 08/05 14:37
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