发票已认证，当月发现错误后，要求对方在下月红冲重新开具发票，当月做进项税额转出怎么做账？次月收到正确发票又该怎么做账？
问题已解决
所属话题：
#实务#
84785000 | 提问时间：2017 06/08 15:31
你好，是做购进相反分录，而不是做进项转出
收到发票按发票再做一次购进处理就是
2017 06/08 15:32
2条追问解答 查看全部
2692相关问答
查看更多最新问答
查看更多