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发票已认证，当月发现错误后，要求对方在下月红冲重新开具发票，当月做进项税额转出怎么做账？次月收到正确发票又该怎么做账？
84785000 | 提问时间：2017 06/08 15:31
邹老师
金牌答疑老师
职称：注册税务师+中级会计师
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你好，是做购进相反分录，而不是做进项转出 收到发票按发票再做一次购进处理就是
2017 06/08 15:32
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