销项100，留抵税49这个科目用了应交税费未交增值税，还有51的要缴税的。这个月底结转应该怎么做分录_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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销项100，留抵税49这个科目用了应交税费未交增值税，还有51的要缴税的。这个月底结转应该怎么做分录

84785000 | 提问时间：2022 08/03 15:14

郭老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师

你好，当时的留底科目做到哪个里面的？

2022 08/03 15:14

6条追问解答查看全部

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老师，假设销项是80，进项是100，我们公司做的分录一直都是借:应交税费-应交增值税- 销项 80 应交税费-未交增值税 20 贷: 应交税费-应交增值税-进项 100 当月有留抵税额是20，假如留抵退税了，对于我们公司留抵退税的分录，我是不是应该做借: 银行存款 20 贷: 应交税费-未交增值税 20

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请问老师，年末结转税费，是都结转到转出未交增值税里，留抵税也要结转到转出未交增值税吗？如果1月份销项减进项还有2000，那那部分转到未交增值税的留抵税怎么抵减，怎么做分录？

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销项300，进项200，前期留抵200. 分录：借：应交税费-应交增值税（销项） 300 贷：应交税费-应交增值税（进项） 200 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 100 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 100 贷：应交税费-未交交增值税 100 借：应交税费-未交交增值税 100 贷：应交增值税-留抵税额 100 分录是这样写吗？

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各位亲，月底结转增值税的时候，借：应交税费--应交增值税--销项 200，应交税费--未交增值税100，贷：应交税费--应交增值税--进项300 这个分录对吗？如果规范点应该怎么做合适？

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请问老师上月留抵税额13000，本月销项税123500，进项税91133.04分录是不是这样做：一次结转借：应交税费-应交增值税（销项税）123500 贷：应交税费-应交增值税（进项税）91133.04 应交税费-应交增值税（留抵税额）13000 应交税费-应交增值税（转出未交增值税）19366.96 二次结转：借：应交税费-应交增值税（转出未交增值税）19366.96 贷：应交税费-未交增值税 19366.96

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