上个月红字大于蓝字发票，被强制0申报的，这个月正常申报，蓝字大于上个月未抵扣红字发票税额，那这个该怎么申报？怎么填写申报表？_税务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

问题已解决

所属话题：

上个月红字大于蓝字发票，被强制0申报的，这个月正常申报，蓝字大于上个月未抵扣红字发票税额，那这个该怎么申报？怎么填写申报表？

84785010 | 提问时间：2022 08/02 10:20

李霞老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师

你好，你可以把上次没用完的那个差额，然后呢，在未开票收入那里填上负数的金额和税额。

2022 08/02 10:24

9条追问解答查看全部

结果不满意？专业老师答疑，提问更省心立即提问

相关问答

红字发票大于本月蓝字发票金额，报税的时候怎么申报

639

红字发票大于蓝字，印花税增值税怎么申报

864

我上个月填写了红字信息表应该是未抵扣写成了已抵扣（实际也是未抵扣）对方也开具了红字发票，但是这个月申报时需要进项税额转出否则比对不通过怎么办可以强制把进项税额转出删除，然后强制申报，然后让税务局解锁吗？

742

老师你好我家上个月开了一张红字发票又开了一张相同金额的蓝字发票这个月申报增值税应该是0申报吧为什么显示我申报失败啊

977

本月6月开具更正了4月已开具的对应红字发票和对应蓝字发票，4月已经正常报税了，本月6月增值税申报表还要申报红蓝字发票吗

252

最新问答

请教老师，如图所示该题在计算2023年一般借款的加权平均利率时直接用的2022年的计算值，但是根据题目两笔一般借款一笔在2023年9月30日到期，另一笔在2023年5月31日到期，我认为2023年一般借款加权平均资本化利率=（2000*6%*9/12+3000*7%*5/12）/（2000*9/12+3000*5/12）=6.45%，资本化利率与参考答案直接取用的2022年资本化利率有所差异，请老师指正问题在哪儿？应该怎样理解参考答案昨天

公司法第二百一十四条规定：“公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司注册资本。　　公积金弥补公司亏损，应当先使用任意公积金和法定公积金；仍不能弥补的，可以按照规定使用资本公积金。　　法定公积金转为增加注册资本时，所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的百分之二十五。” 请问“可以按照规定使用资本公积金”具体是按什么规定，需要经过什么程序、通过哪些部门批准才能使用资本公积金弥补亏损？昨天

请问下图题目中选项D，“公司具有法人资格”为正确选项，但是分公司根据教材描述是非法人，是题目有问题吗？另外还是教材中关于公司特征描述中的“独立法人性”与分公司非法人应该怎么理解呢？谢谢老师昨天

湖南个体个人所得税申报中，哪些收入项目需要纳税人进行申报？ 2天前

银行app打印承兑汇票时如何保证打印的准确性和安全性？ 2天前

下载APP，拍照搜题秒出结果