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#实务#
06月发票已验，发现发票信息有误，已开负数发票来、和正确的发票来、做分录如下，借：原材料158407.29 应交税费-应交增值税-进项税额 201292.95 贷：应付账款1749700.24 负数 借：原材料-158407.29 贷：应交税费-应交增值税-进项税额转出 201292.95 应付账款-1749700.24，请问要怎么结转啊，
84784961 | 提问时间：2022 08/01 17:42
海棠老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师
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这两笔是把错误的冲平。那正确的发票应该是咋样的，做了吗？
2022 08/01 17:50
8条追问解答 查看全部

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采购纸板 借： 原材料_纸板 应交税费_待抵扣进项税额 应付账款 认证发票，借:应交税费—应交增值税—进项税额 贷:应交税费—待抵扣进项税额 结转进项，销项 借:应交税费—应交增值税-销项税额 贷应交税费-应交增值税-进项税额 借:应交税费-待抵扣进项税额 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 这样做分录可以嘛 49
结转都是借：应交税费-应交增值税-销项税额贷：应交税费-应交增值税-进项税额应交税费-未交增值税没有另外做分录：结转销项：借：应交税费-应交增值税-销项税额 贷：应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费-转出未交增值税再借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税贷：应交税费-未交增值税 1549
"这个月不认证进项： 借：库存商品 借：应交税费-待认证进项税额 贷：应付账款 下个月需要结转增值税时，去平台上先勾选认证发票，然后在账务上处理第一步做分录: 借：应交税费-应交增值税-进项 贷：应交税费-应交增值税-待认证进项税额 第二步是结转当月进项和销项税： 结转销项税额： 借：应交税费-应交增值税-销项 贷：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 结转进项税额： 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-应交增值税-进项税 767
老师好，现在政策，购进原材料，借:原材料，应交税费-应交增值税-待认证进项税额，贷:应付账款。认证进项发票，借:应交税费-应交增值税-进项税额，贷:应交税费-应交增值税-待认证进项税额。老师这样做可以吗？ 158
老师，结转进项时是不是借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 借：应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷：应交税费-应交增值税-进项税额？ 668
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