老师我问下我们是上月外地工程有预缴税款，合同金额603444，在外地预缴了603444/1.09＊0.02=11072.37，本地申报税额是603444/1.09*0.07=38753.28，请问本地申报填那几张表格_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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老师我问下我们是上月外地工程有预缴税款，合同金额603444，在外地预缴了603444/1.09＊0.02=11072.37，本地申报税额是603444/1.09*0.07=38753.28，请问本地申报填那几张表格

84785036 | 提问时间：2022 08/01 13:57

郭老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师

你好，附表四本期发生额和实际抵扣金额主表在28号里面，如果你这个月不需要抵扣的，附表4的实际抵扣金额和主表28行不要填写。

2022 08/01 13:58

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