麻烦老师看看税务师第五题，麻烦看清楚第五题哦。谢谢
问题已解决
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84784971 | 提问时间：2022 07/27 16:07
你好，同学，销项税额合计=48+13+9+18=88（万元）
准予抵扣的进项税额=35（万元）
本期计提的加计抵减额=35×15%=5.25（万元）
当期可抵减加计抵减额=6+5.25=11.25（万元）
增值税应纳税额=88-35-11.25=41.75（万元）
祝您学习愉快，如果满意请留下五星好评，谢谢
2022 07/27 18:06
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