老师 我们之前买的材料有些是预定 提前收发票的 我们用的是用友 例如我买了10万的材料 其中2万是预定的材料款 货还没收到 我们根据入库明细导入发票 所以记账的时候 是做了8万的材料款 剩余2万是弄其他科目去了 然后供应商开的是10万的发票 现在这个月 我们送货是7万 开了5万的发票 我们应付她5万块钱 问 这2万怎么调过来？