老师。6的时候供应商来货，没开票没付款。我做借库存商品，贷应付账款-A供应商（暂估），附件是我们采购和供应商签字的采购单。然后这个月供应商开票来要我们付款，那我是先做借库存商品-负数，贷应付账款-A供应商，负数，接着按发票金额，再做笔借库存商品，贷应付账款，这样吗？那这笔凭证附件除了发票还要啥不？_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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老师。6的时候供应商来货，没开票没付款。我做借库存商品，贷应付账款-A供应商（暂估），附件是我们采购和供应商签字的采购单。然后这个月供应商开票来要我们付款，那我是先做借库存商品-负数，贷应付账款-A供应商，负数，接着按发票金额，再做笔借库存商品，贷应付账款，这样吗？那这笔凭证附件除了发票还要啥不？

84784986 | 提问时间：2022 07/24 09:38

玲老师

金牌答疑老师

职称：会计师

第一个分录还要有送货单和入库单。附加

2022 07/24 09:55

8条追问解答查看全部

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老师，收到货未付款未收发票，第一笔：借：库存商品—A商品，贷：应付账款—暂估款。。第二笔：然后付款，还未收发票，借：预付账款—某供应商，贷：银行。。。第三笔：次月收到发票，先红冲第一笔，然后再做，借：库存商品—A，贷：应付账款—某供应商，然后在跟预付账款对冲吗？还是说贷方可以直接做预付账款—某供应商？

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老师。6的月的时候供应商来货入库了，没有开票没有付款。我暂估的，附件是我们采购和供应商签字的采购单原件。现在7供应商开来了发票，那我是先负数冲暂估，然后再做一笔正数的应付账款吗？开来的发票，要付款，还需要才能付款吗？

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