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#税务#
我们公司是广告公司，开了发票怎么做凭证分录，借主营业务收入贷应收账款吗，对方公司没有付钱，设计费需要结转成本吗？
84784961 | 提问时间：2022 07/15 10:52
朴老师
金牌答疑老师
职称：会计师
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同学你好 这个需要结转的
2022 07/15 10:53
8条追问解答 查看全部

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我预付了定金广告费给广告公司，广告公司开了发票过来，但是我们还没有这部份收入，还需要结转这部份成本吗？ 335
我们是广告公司，收到一张广告物料费发票，借：主营业务收入-服务成本，贷：应收账款-某公司，可以吗？ 197
借：应收账款 贷：主营业务收入 后借：库存现金 贷：应收账款 之后在开了销项负数 这分录怎么做？ 445
如果同一家客户，我们开了发票和开了收据，收据是申报不开票收入的，期后如何核对账啊？发票的是借应收账款，贷主营业务收入，收据是借库存现金，贷应收账款 254
这种入账需要凭证吗？没有凭证，会计分录：借，应收票据，贷，应收账款 对吗？ 1089
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