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先交的个税 后发的工资 借应交税费应交个人所得税255 贷银行存款255 借应付工资20988.5 贷其他应收款-社保-个人部分384.71 应交税费应交个人所得税255 现金20348.79 对吗
84785005 | 提问时间：2022 07/13 15:02
meizi老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师
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 你好；   对的； 就是这样做分录的  
2022 07/13 15:04

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"先交的个税 后发的工资 借应交税费应交个人所得税255 贷银行存款255 借应付工资20988.5 贷其他应收款-社保-个人部分384.71 应交税费应交个人所得税255 现金20348.79 对吗" 63
老师，我先交个税了，可以这样写分录吗？借其他应收款，贷应交税费-个税。借应交税费-个税，贷银存。发放工资的时候借应付职工薪酬-工资，贷其他应收，贷银存（实发数）。 571
计提了公司承担的社保并缴纳时 借：管理费用—社保 贷：应付职工薪酬—社保 缴纳时 借：应付职工薪酬-社保 其它应收款-社保 贷：库存现金 计提本月工资 借：管理费用-工资 贷：应付职工薪酬-工资 冲减代垫部分 借：应付职工薪酬-工资 贷：其它应收款-社保 应交税费-应交个人所得税 下月发放时 借：应付职工薪酬-工资 贷：银行存款 缴纳个人所得税时 借：应交税费-应交个人所得税 贷：银行存款 老师，这个是不先交社保才这样做，如先发工资是怎么样做 242
老师，单位给员工交个税如何做账，帮看看是这样吗？ 计提 借:营业外支出-个税 贷:应交税费-应交个人所得税 发放工资时 借:应交税费-应交个人所得税 贷:银行存款 297
公司个税有部分个人承担，部分单位承担。1.个人承担部分，发工资时借:应付职工薪酬，贷:应交税费-个税，银行扣款时借:应交税费-个税,贷:银存。这样发工资就等于计提，这样处理对吗？ 2.还有一部分单位承担扣款时借:应交税费-个税,贷:银存。这部分一直挂在应交税费上面，年底转入管理费用福利费可以吗？ 460
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