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#中级职称#
老师，去年计提的50万费用今年调增了20万，这20万的发票还没收回来所以调增了20万。今年收回来的30万发票，我还是正常做了费用成本。然后6月份我做了冲50万的分录，2季度企税申报时觉得今年的利润怎么这么高，我冲销50万的费用分录做的对不对
84784980 | 提问时间：2022 07/12 12:08
朴老师
金牌答疑老师
职称：会计师
免费直播
同学你好 按照季度利润表填写就可以了
2022 07/12 12:08
10条追问解答 查看全部

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我是个体户，去年不用做账，今年需要做账，去年向别人借了20万，今年把20万从银行还掉了，那我怎么做分录，如果直接其他应付款，那不是一直会挂在那里了吗 167
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2020年计提了一笔费用，借：管理费用~其他费用 50万，贷，其他应付款 50万。但是该笔费用2020年没有发生，汇算清缴时已经调增，2021年需要做分录，实行小企业会计准则，分录怎么做呢 37
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