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#税务#
1、收退21年所得税，借:银行存款 贷:应交税费-所得税，结转:借:应交税费-所得税 贷:利润分配-未分配利润 2、21年进项税额转出，借:利润分配-未分配利润 贷:应交税费-进项税额转出，分录这样做可以吗
84785002 | 提问时间：2022 07/11 21:51
文文老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,税务师
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可以的，分录这样处理可以
2022 07/11 21:52

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老师之前说的是不是记差额就行，你调整下；  比如 ；；转出 ：借   利润分配-未分配利润 贷进项税转出 ； 然后  结转 ：借   进项税转出 ； 贷应交税费-应交增值税 - 转出未交增值税；  结转 ：借   应交税费-应交增值税 - 转出未交增值税；贷应交税费-未交增值税； 缴纳 ：借   应交税费-未交增值税；  营业外支出-滞纳金 贷 银行存款   。就是这个调整的记差额？ 993
老师，您好，请问个体户缴纳年度经营所得税，分录是这样写吗？补计提借：利润分配-未分配利润，贷：应交税费-个人经营所得税，缴纳时：应交税费-个人经所得税，贷：银行存款 3400
摘要是结转增值税金，借:应交税费-销项税额 借，应交税费-转出未交增值税 贷，应交税费-进项税额 这个分录是怎么意思？谢谢 520
借：应交税费-应交增值税（进项税额转出） 贷；应交税费-未交增值税 借；应交税费-未交增值税 贷；银行存款 请问这个是进项税额异常转出的分计分录的吗 969
1..借：应交税费-应交增值税-销项税额 145438.94 贷：应交税费-应交增值税-进项税额 107721.33 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 37717.61 2.. 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 37717.61 贷：应交税费-未交增值税 37717.61 请问： 结转增值税时的分录一定要先做第1步再做第2步吗？ 我看视频和书上，老师都只说了第2步，没说要做第1步呢！ 196
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