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#CMA#
老师，调整多计提的个人所得税的分录，借:应付职工薪酬-工资，贷:应交税费-应交个人所得税，数字都是用红字，对吗？
84784965 | 提问时间：2022 07/11 16:11
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
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你好，对的是的是这么做。
2022 07/11 16:12
2条追问解答 查看全部

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老师，您好！2010年公司开办时，办公室装修费凭证：借：长期待摊费-开办费100000，贷：银行存款100000. 后来又把税费调出来了（因为是专票）：借：长期待摊费-开办费88495.58 借：应交税费-应交增值税-待抵扣进项税11504.42 借：长期待摊费-开办费100000（红字）， 摊销也是按不含税摊销88495.58.现在一直未成为一般纳税人是不是要把税额调回去： 借：长期待摊费-开办费11504.42，贷：应交税费-应交增值税-待抵扣进项税11504.42 5691
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