请问一下,上个月已交增值税,但是没有扣呢,票也推迟,也推迟扣,这个月写已交税金怎么写,本月数怎么写
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问题已解决
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84784988 | 提问时间:2022 07/08 00:01
你好
是延期缴纳
这个月认证了抵扣是吗
进项100
销项150
上个月借应交税费应交增值税专出未交增值税50
贷应交税费未交增值税50
这个月多认证,抵扣上个月,
进项150
销项100
不需要做账务处理
多余的50抵扣上就可以
2022 07/08 07:30
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