小规模纳税人，有一笔3月份的业务八千多，当时没开票，但一季度时已按未开票收入申报缴纳了增值税，但在二季度时，对方又要开发票，我们又按1%的税率开了发票，现在该怎么处理呢？
但是现在未开票收入已经是免税了，怎么冲减之前已缴的增值税呢？
问题已解决
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84784982 | 提问时间：2022 07/07 08:40
你好，去税务局申报的，因为你的无票收入小，规模没有单独填写的位置
借、应收账款负数
贷，主营业务收入负数、
应交税费负数，
然后再做发票的，借应收账款
贷主营业务收入、应交税费
2022 07/07 08:49
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