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老师：你好！去年增值税发票进费用，进项税未计提今年是：借：应交税费增值税-待认证进项税 贷：以前年度损益调整
84785027 | 提问时间：2022 07/06 16:34
悠然老师01
金牌答疑老师
职称：高级会计师,税务师,资产评估师,注册会计师
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学员你好，具体问题是什么
2022 07/06 16:34

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老师，我的进项税未认证就进借应交税费-待认证进项税，认证了未抵扣就借应交税费-待抵扣进项税，贷应交税费-待认证进项税，要抵扣了就借应交税费-应交增值税-进项税额，贷应交税费-待抵扣进项税。做的比较细，可以这样做吗？ 949
老师，我的进项税未认证就进借应交税费-待认证进项税，认证了未抵扣就借应交税费-待抵扣进项税，贷应交税费-待认证进项税，要抵扣了就借应交税费-应交增值税-进项税额，贷应交税费-待抵扣进项税。是这样吗？ 914
去年有一笔进项税，今年做转出，是借：以前年度损益调整，贷：应交税费-进项税转出 借：以前年度损益调整 贷：应交税费-附加税吗？ 110
老师好，去年12月份有张专票我认证了但是做账的时候忘了没有把进项税分开来，全部进费用了。 我现在做以前年度损益调整把它分出来，借： 应交税费 -应交增值税（进项） 贷 ：以前年度损益调整 借：以前年度损益调整 贷：利润分配-未分配利润 这样对吗？还需要做什么分录吗 694
老师，我想问下，企业是制造业，今年补交了一笔去年的增值税，（原因是去年一笔进项税不符合抵扣条件，原材料已经实际领完了）这个账务借以前年度损益调整贷应交税费——应交增值税（进项税额转出）， 结转以前年度损益调整，借利润分配——未分配利润贷以前年度损益调整 结转进项税额转出，借应交税费——应交增值税（进项税额转出）贷应交税费——应交增值税（转出未交增值税），借应交税费——应交增值税（转出未交增值税）贷应交税费——未交增值税，这样也可以吗？ 305
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