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老师  税务局代开的专票，当时是交了税，最后这张票作废了，没退税，那这次申报季度报表时，可以抵扣吗
84785041 | 提问时间：2022 07/05 09:34
王超老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,中级会计师
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你好 不可以的，这个是你的销项，不是你的进项，不可以抵扣的。你后面要去退税的
2022 07/05 09:38
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老师??税务局代开的专票，当时是交了税，最后这张票作废了，没退税，那这次申报季度报表时，可以抵扣吗 141
税务局代开专票都需要交什么税当时 186
 老师，我上个季度在税务局代开的票，交税款然后又作废了，为什么报表时还要按之前的没作废的数据报呢? 41
专票作废了没退税的税记在那里 452
老师，我们是小规模.然后代开了几分专票，税也扣了，后面作废了几份，到时季度申报时增值税季度申报是报表该怎么填呢，（比如作废的发票还可以抵扣的税额为300） 604
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