购一批饮料专票100元，税13元。赠送客户113元。怎么做分录_税务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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购一批饮料专票100元，税13元。赠送客户113元。怎么做分录

84784975 | 提问时间：2022 07/04 11:31

朴老师

金牌答疑老师

职称：会计师

这个视同销售就可以了

2022 07/04 11:33

12条追问解答查看全部

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你好，我是一般纳税人。问题一：我没有进项票的情况下，我卖给客户一件商品100元，需要开13点的专票，以下给客户报价怎么样才不吃亏。 100*1.13=113 跟客户要113元开13点票这个我亏吗？

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如果专票113元发票到了，我先用了，分录是不是借：管理费用100 进项税13 贷：应付账款113？

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含税13个税点，113跟100那个成本要低

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不含税价100，收客户6个点开13个点的专票，收了客户106元，开票价税合计106（13%)，这个内账我怎么做分录呢？销项税额我应该填6？还是106/13%*13%=12.19呢

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增值税不是全额抵扣吗？假如进项票100+税13=113 销项票120+税15.6=135.6 15.6-13=2.6是要交的增值税，对吗，怎么还有税负率

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