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老师您好，这道题题目有些长，我上传了图片，我的疑问点在于为什么第二年成本模式转换为公允价值模式时，递延所得税负债变为了170.83
84784973 | 提问时间：2022 07/02 08:20
陈诗晗老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,高级会计师
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你好，你把完整题材发出来看一下
2022 07/02 09:18
3条追问解答 查看全部

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老师，想问一下，这道题变更模式之后，第二问里面的递延所得税负债170.83是怎么来的 299
这道题里2017年因折扣差异形成的递延所得税负债，在2018年因成本模式转换为公允价值模式而形成的递延所得税负债，确认的时候为什么不减去2017年的形成的余额？ 316
以公允价值模式计量的投资性房地产，为什么不能转换为成本模式？ 947
本题有的子公司采用公允价值模式还能转回成本模式吗？后续计量模式不得从公允价值模式转为成本模式，为什么这个题能转？ 421
老师您好，问一下2*18年1月1日变更模式的时候，为什么贷方有递延所得税170.83呢？为什么贷方有这个呢？第一个图是答案 第二个是题目 354
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可以进行零申报的有（　　）。 A、没有产生应税销售额，未曾开具过发票，没有进项税额，也没有销项税额，也没有产生应纳税款 B、没有发生任何应税行为，从而纳税申报的填报数据全部为0，都是空值 C、企业只发生一笔收入 D、发生一笔收入，同时也收到相应的进项税额发票 【正确答案】ABC 【您的答案】AB 【答案解析】零申报，简单来说，纳税人在纳税申报所属期内没有发生任何应税收入，即：没有产生应税销售额，未曾开具过发票，没有进项税额，也没有销项税额，也没有产生应纳税款，或者没有发生任何应税行为，从而纳税申报的填报数据全部为0，都是空值。 这个题答案对吗？ 昨天
老师你好，我们收到货，对方还没开发票，然后我们当月销售出去，就要开出发票，请问这个暂估入账，可以开票出去的吧，还有就是最迟多久，对方就要开发票给到我们呀，我们是3个月支付，对方3个月才开发票给我们，请问这样操作可以吗？ 昨天
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