第一步 发票管理】——【负数发票填开】——【增值税普通发票负数】 第二步：弹出“销项正数发票代码号码填写、确认”，选择开具负数发票原因，点击【确定】 第三步：填写需要冲红的销项正数发票的“发票代码”与“发票号码”，选择填开日期，点击【下一步】 第四步：确认发票信息后，点击【确定】,查看开具的发票信息，无误后点击【开具】即可