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#初级职称#
工业企业2020年度会计利润660万元,销售收入5000万元,销售成本2000万元,已交增值税700万元,营业税金及附加80万元,其他资料如下: 1,销售费用1500万元,其中广告费800万元(广告费扣除比例15%) 2,管理费用500万元,其中业务招待费50万元,新产品研发费100万元(业务招待费扣除不超过销售收入的5‰,不越过实际支出的60%,研发费加计扣75%) 3,营业外支出中含违约金5万元,工商罚款5万元 4,企业国债利息收入30万元 5,企业已预缴所得税120万元 计算企业汇算清缴应纳所得税?
84785011 | 提问时间:2022 07/01 10:56
暖暖老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
1广告费扣除限额5000*0.15=750 纳税调增800-750=50
2022 07/01 10:59
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