老师 请问一下小规模纳税人第二季度有代开一张专票当时就交了增值税及附加税那些 然后后面申请自己开专票 ，自己开的30多万需要计提附加税那些嘛？如果需要计提可以月末合计计提一笔嘛？还是要确认每一笔收入的时候计提？分录怎么做？
问题已解决
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#税务#
84784964 | 提问时间：2022 07/01 10:36
同学你好
这个直接计提就可以了
借税金及附加
贷应交税费
2022 07/01 10:43
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