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#实务#
原来发工资只发扣除了保险的 借管理费用3000 贷应付职工薪酬3000 计提保险费 借管理费用-保险费 500贷应付职工薪酬-保险费 500支付保险费 借应付职工薪酬500 贷银行存款500我们公司保险单位个人都是公司缴纳 但是老板后来说 让我们发工资按没扣除保险的发放 分录就是借管理费用3500贷应付职工薪酬3000 其他应收款保险费500 ？ 让员工再单独把保险费转给公司 借银行存款 500 贷其他应收款500？ 计提保险费 借管理费用-保险费 500贷应付职工薪酬-保险费 500支付保险费 借应付职工薪酬500 贷其他应收款500 ？这样做分录对吗 就是所有保险都是个人都转给公司
84784985 | 提问时间：2022 06/30 10:40
朴老师
金牌答疑老师
职称：会计师
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同学你好 对的 分录是这样的
2022 06/30 10:56
3条追问解答 查看全部

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老师 社保计提： 借 管理费用 销售费用 贷应付职工薪酬 -社会保险费 扣除时 借 应付职工薪酬-社会保险费 其他应收款 -社保 贷 银行存款 对吧 10624
公司有一个员工（是老板的女儿），社保公司部分每月交740，个人部分每月交500，合计1250元，但是没有给她发工资，个人部分也是相当于公司在承担。没有工资表，我1月和2月已经入账了，只做的社保的分录 计提： 借：管理费（公司部分+个人部分）1250 贷：应付职工薪酬/应付社保费 1250 支付保险费时： 借：应付职工薪酬/应付社保费 1250 贷：银行存款 1250 这样对吗？不对如何调整？ 你好，是对的了，没问题的 现调整如下对吗？ 借：应付职工薪酬 500 贷：管理费 500 借：其他应收款-个人部分500 贷：应付职工薪酬 500 借：营业外支出500 贷：其他应付款-个人部分500 932
请问，社保的分录是，计提 借 管理费用-社会保险费 （单位承担） 贷 应付职工薪酬-社会保险费（单位承担） 发放 借 应付职工薪酬-社会保险费（单位承担） 其他应收款-社会保险费（个人承担） 贷 银行存款 是这样吗 316
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