如果销项税额20万，进项税额10万，结转增值税只做一次分录，借转出增值税10万，贷未交增值税10万，可以吗_CPA_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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如果销项税额20万，进项税额10万，结转增值税只做一次分录，借转出增值税10万，贷未交增值税10万，可以吗

84784955 | 提问时间：2022 06/28 15:51

家权老师

金牌答疑老师

职称：税务师

是的，就是那样的呀

2022 06/28 15:54

3条追问解答查看全部

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我想问下，应交增值税里面的进项税额、销项税额，进项税额转出，未交增值税和转出未交增值税怎么用啊采购时：借进项税额销售时：贷销项税额缴纳时：借未交增值税计提时：借转出未交增值税贷未交增值税我现在是这么做的，但是没有抵扣的科目一直在累计增加，要怎么转才对啊

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老师你好，一般纳税人月末结转如下: 2.进项200，销项100 结转进项税额: 借:应交税费应交增值税(转出未交增值税)200 贷:应交税费应交增值税进项税额200 结转销项税额: 借:应交税费应交增值税销项税额100 贷:应交税费应交增值税(转出未交增值税)100 结转应交增值税: 借:应交税费未交增值税100 贷 :应交税费应交增值税(转出未交增值税）100 借:应交税费应交增值税(转出多交增值税)100 贷:应交税费未交增值税100 老师进项大于销项月末这样处理对嘛？这个数字以及结转的对嘛？如果下个月未交增值税是200.这个月按照数据是留底100 下个月缴纳时:借未交增值税100 贷银行存款100嘛？上个月的应交税费应交增值税(转出的多交增值税）的100如何处理呢？

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老师你好，一般纳税人月末结转如下: 1.进项100销项200 结转进项税额: 借:应交税费应交增值税(转出未交增值税)100 贷:应交税费应 2.进项200，销项100 结转进项税额: 借:应交税费应交增值税(转出未交增值税)200 贷:应交税费应交增值税进项税额200 结转销项税额: 借:应交税费应交增值税销项税额100 贷:应交税费应交增值税(转出未交增值税)100 结转应交增值税: 借:应交税费未交增值税100 贷 :应交税费应交增值税(转出未交增值税）100 借:应交税费应交增值税(转出多交增值税)100 贷:应交税费未交增值税100 老师进项大于销项月末这样处理对嘛？

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老师好，请问：平常记账时进项入进项税额20万，销项税额10万，产生增值税贷方负数【即是申报表的留抵税额】，现在走清算，应该如何把上述科目结转，结转分录是什么？

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月10万以内不是免增值税吗？

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