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提问：小规模企业 销项税额 记 应交税费-未交增值税 本季度普票减免 做 借： 应交税费-未交增值税 贷 营业外收入 对吗
84784953 | 提问时间：2022 06/28 14:50
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
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你好，四月份之后都是免税的税率，直接借银行存款贷主营业务收入就可以的，不用做应交税费。
2022 06/28 14:51
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小规模纳税人，增值税减免会计分录，借：应收账款；贷：主营业务收入；贷：应交税费-未交增值税；借：应交税费未交增值税；贷：应交税费-应交增值税-减免税额；借：应交税费-应交增值税-减免税额；贷：营业外收入-政府补贴；这样做分录对吗 3219
老师，月末有需要缴纳销项税额，冲减预交的增值税 借：应交税费-应交增值税-销项税额 贷：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税 借：应交税费-未交增值税 贷：应交税费-预交增值税 分录是这样吗？ 306
结转增值税，分录是：借：应交税费-应交增值税 -转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税 还是 借：应交税费-应交增值税-销项税额 贷：应交税费-未交增值税 171
结转都是借：应交税费-应交增值税-销项税额贷：应交税费-应交增值税-进项税额应交税费-未交增值税没有另外做分录：结转销项：借：应交税费-应交增值税-销项税额 贷：应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费-转出未交增值税再借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税贷：应交税费-未交增值税 1549
老师好，小规模企业开了票，不超15万，确认收入做凭证时，应交税费金额不用交，在结转时就有转出未交增值税的这个凭证 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税。次月申报后，还要不要做：应交税费-应交增值税 贷：营业外收入 这个凭证呢？ 458
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