会计利润为42.72万元，这道题调整多少呀_税务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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会计利润为42.72万元，这道题调整多少呀

84785023 | 提问时间：2022 06/27 18:35

小沈老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,初级会计师

你好，捐赠视同销售纳税调增23-20，其次税法允许扣除捐赠支出是公允23+增值税2.99=25.99但限额是42.72×12%=5.12，会计捐赠支出是22.99肯定超出限额了，这样分析后在利润基础上加上会计捐赠支出22.99减去税法扣除限额5.12。合在一起应纳税所得额是42.72+23-20+22.99-5.12

2022 06/27 19:26

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