1、甲电视机厂为增值税一般纳税人，本月向某商场销售电视机开具的増值税专用发票上注明价款为400000元，増值税额52000元，货款及税款已收到。_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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1、甲电视机厂为增值税一般纳税人，本月向某商场销售电视机开具的増值税专用发票上注明价款为400000元，増值税额52000元，货款及税款已收到。

84785036 | 提问时间：2022 06/27 14:00

郭老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师

借银行存款贷，主营业务收入40万，应交税费应交增值税销项52000

2022 06/27 14:01

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1、甲电视机厂为增值税一般纳税人，本月向某商场销售电视机开具的增值税专用发票上注明价款为400000元，增值税额52000元，货款及税款已收到。

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某货商场为増值税一般纳税人，2020月发生增值税相关业务如下：(1）购进货物取得増值税专用发票注明増值税额6.4万元 (2）向一般纳税人销售货物，开具増值税专用发票注明价款130万元。(3）向小规模纳税人销售货物，开具普通发票注明价款23200元。(4）柜台零售货物金额243600元。（零售金额为价税合计） (5)“三八”节，以库存商品不含税价值30000元为女职工发福利。 (6）月末盘亏存货账面成本15000元。经查是因为管理不被盗。要求：计算该百货商场3月份应纳増值税税额。

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2022年3月28日，甲公司外购空调扇300台作为福利发放给直接从事生产的职工，取得的増值税专用发票上注明的价款为150000元，増值税税额为19500元，以银行存款支付了购买空调扇的价款和増值税进项税额，増值税专用发票尚未经税务机关认证。要求:编制会计分录。

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甲公司为增值税一般纳税人，主要生产和销售洗衣机，2019年9月有关经济业务如下：（已知增值税税率为13%）计算増值税应纳税额。(1）购进一批原材料，取得増值税专用发票注明的金额为50万元，増值税为6.5万元；支付相关运费，取得増值税普通发票注明的金额为2万元，増值税为O.18万元。(2）接受股东投资转入材料一批，取得増值税专用发票注明的金额为100万元，増值税为13万元。(3）购进低值易耗品，取得増值税专用发票注明的金额6万元，増值税为0.78万元。(4）销售洗衣机一批，取得不含税销售额200万元，另外收取包装物租金1.13万元。(5）采取以旧换新方式销售产品，新产品含税售价为7.91万元，旧产品作价2万元。

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编制会计分录 2018年8月1日，甲公司从乙公司购入一台不需要安装的 A 生产设备并投使用，已收到増值税专用发票，价款1000万元，増值税税额为 130万元，付款期为3个月。

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