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#实务#
老师，公司是小规模纳税人，冲红了去年的一张普通发票，然后去年的这张发票当季度未达45W,然后增值税冲减到营业外收入了。那现在开出红冲发票的，因为现在税率是免税了，那冲红的税金怎么做分录呢？
84785023 | 提问时间：2022 06/23 17:30
玲老师
金牌答疑老师
职称：会计师
免费直播
开红字发票。做负数的收入分录。
2022 06/23 17:33
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"老师，公司是小规模纳税人，冲红了去年的一张普通发票，然后去年的这张发票当季度未达45W。现在开出红冲发票的应交增值税怎么处理呢？ 我公司开出跨年红冲发票时 借：应收账款-一公司名称（红字） 贷：以前年度损益调整（红字） 应交税费--应交增值税（销项税额）（红字）" 230
老师们好！有个问题咨询一下，今年9月冲红了去年开出的两张普通发票，1张是去年开出时税率是免税的，9月冲红后重开税率1%普通发票，1张是去年开出时税率是3%的，9月冲红后重开税率是1%普通发票。去年是季度不达30万不用交税。今年第三季度达30万正常交税。上月申报增值税因为税率对不上，税局要求我更正去年的申报，所以实际要交的税费跟我实际账上的税费要多。我应该怎么做账务处理？ 216
我们公司是小规模纳税人，增值税季度达不到起征点，免税，去年我没有把应交税费转到营业外收入，现在跨年了。我的账要怎么改啊 144
小规模纳税人现在是免增值税，如果冲红去年的发票，分录怎么做 120
老师，我们小规模纳税人，去年有一张发票，现在要红冲重开。去年开的是免税发票。现在重开，我按现在税率开1个点的发票。可以吗 488
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