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老师，公司是小规模纳税人，冲红了去年的一张普通发票，然后去年的这张发票当季度未达45W,然后增值税冲减到营业外收入了。那现在开出红冲发票的应交增值税怎么处理呢？
84785023 | 提问时间：2022 06/23 17:07
家权老师
金牌答疑老师
职称：税务师
免费直播
你今年开红字发票，只冲减今年当月的销售收入和税金
2022 06/23 17:15
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"老师，公司是小规模纳税人，冲红了去年的一张普通发票，然后去年的这张发票当季度未达45W。现在开出红冲发票的应交增值税怎么处理呢？ 我公司开出跨年红冲发票时 借：应收账款-一公司名称（红字） 贷：以前年度损益调整（红字） 应交税费--应交增值税（销项税额）（红字）" 281
我们公司是小规模纳税人，增值税季度达不到起征点，免税，去年我没有把应交税费转到营业外收入，现在跨年了。我的账要怎么改啊 144
老师：去年开普通发票，今年5 月红冲该普通发票，因去年小规模纳税人季度未超45万元，未交纳增值税，现6月要填写上报增值税及附加费申报表如何填，谢谢 147
我们是小规模纳税人，去年应交增值税借方有余额，平时免交的增值税已转入营业外收入，这个余额是发票冲红后的应交增值税余额，需要调整营业外收入吗？就是实际并没有那么多的营业外收入 649
公司去年第四季度有一笔应交税费-应交增值税未结转如营业外收入 现在结转可以么 128
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