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有留底税100但是税局要求转出，不能有留底退税，请问是这样做分录吗？还是进项税额可以有余额不用转出？转出未交增值税可以转回未交增值税吗？
84785044 | 提问时间：2022 06/23 13:28
税剑法盾
金牌答疑老师
职称：法律职业资格（律师）,注册税务师资格（税务师）,会计师-税务会计,会计领军人才,法院陪审员
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您好，不是的。税局的意思是销项大于进项就是交税，就不存在留抵税额；这种情况无论怎么做分录增值税都有未抵扣完的进项税额
2022 06/23 13:32
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