我公司1-3月做账的时候,社保扣费了,忘记做分录了,请问要怎么补回?要怎么做分录?
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84784972 | 提问时间:2022 06/23 10:41
正常补入帐就可以的
计提社保(企业部分)
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——社保
上交杜保
借:应付职工薪酬——社保(企业部分)
其他应收款——社保(个人部分)
贷:银行存款或现金
2022 06/23 10:42
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