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房地产开发公司之前暂估开发成本入账 借：开发成本-暂估成本 贷：应付账款-应付暂估款 现在发票收到，如何入账？
84784947 | 提问时间：2022 06/22 16:50
思顿乔老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,初级会计师
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你好，请问发票金额与暂估金额一致的么？
2022 06/22 16:50
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老师，你好， 广告营销类的公司暂估成本或者费用分录是不是这样做 借 销售费用-暂估， 贷 应付账款-暂估， 结转损益； 借 本年利润， 贷 销售费用-暂估， 实际收到发票不管大于或者小于暂估的都先红冲做 借 借 销售费用-暂估 负数； 贷 应付账款-暂估 负数； 借 本年利润 负数； 贷 销售费用-暂估 负数； 然后按实际收到的发票入账，是这样嘛？ 834
老师，你好，房地产公司收到工程发票，2021年签合同价123000，21年付11万，收票11万，年底暂估分录为借：开发成本 11908贷：应付账款-暂估 11908 后审计价为132640，今年年底收到尾款发票，把之前暂估的冲回，但是账上面开发成本有余额，怎么调整啊，分录怎么写啊 70
老师，去年年底的时候有一笔暂估，我是这样写的 暂估的时候：借：主营业务成本-劳务-暂估 贷：应付账款-暂估 年后红冲 借：应付账款-暂估 贷：主营业务成本-劳务-暂估 收到票 借：主营业务成本 贷：银行存款 我这年后红冲和收到票都写错了，现在怎么改 655
未收到发票， 暂估成本， 借：库存商品-暂估 贷：应付账款-暂估 那收到发票了，怎么冲减呢 3360
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一般纳税人，主营纸制品，后新增公司营业范围：食品预包装，我想问下，做促销，买10箱纸送一箱矿泉水，公司是外购的饮料 （借：库存-矿泉水 借：进项税 贷：应付账款 ）购进的矿泉水是否进项可以抵扣，然后随纸赠送矿泉水，开增票的时候按比例分摊开票，借：应收 贷：主营收入-纸 贷：其他收入-矿泉水 贷：销项税？ 那随纸赠送的矿泉水月底直接结转矿泉水的成本吗？借：其他成本 贷：库存-矿泉水 老师，麻烦看下是否正确，谢谢 然后明年汇算清缴也不用调整什么对吧？ 4小时前
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