老师，我们汇算清缴退税了。怎么做分录，然后月底财务报表出来以后资产负债表和利润表勾稽关系不平正确不
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#税务#
84785014 | 提问时间：2022 06/22 11:00
你好，汇算清缴退税了
借：银行存款，贷：应交税费—企业所得税
借：应交税费—企业所得税，贷：以前年度损益调整
借：以前年度损益调整，贷：利润分配—未分配利润
报表的勾稽关系，符合这个就可以的
未分配利润期末数=未分配利润期初数+净利润本年累计+(—)以前年度损益调整
2022 06/22 11:01
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