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#建筑#
老师请问一下留抵退税分录怎么写呢？借银行贷应交税费-应交增值税-进项税额转出，这样写可以不
84784975 | 提问时间：2022 06/21 11:00
刘艳红老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师
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同学，你好，就是你这样写的
2022 06/21 11:00
6条追问解答 查看全部

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老师您好，这里有一笔分录，不知道这样做合法否，您帮解答解答一下。月末结转销项的分录： 借：应交税费-应交增值税-销项税额 贷：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税 月末结转销项的分录： 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-应交增值税-进项税额 借：应交税费-未交增值税 贷：应交税费-应交增值税-转出未交增税 924
计提增值税分录：1、借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交值税税 2、次月缴纳发录：借：应交增值税-未交增值税 贷：银行存款 3、 月末结转分录再如何写呢？如何把应交税费-应交增值税-转出未交增值税这个科目再通过哪个科目结平呢？ 1800
请教老师：1.如果收到发票，比如分录 借：管理费用-招待费87 应交税费-应交增值税-待认证进项税额13，贷：银行100， 2.发票认证时：借：应交税费-应交增值税-进项税额13 贷：应交税费-应交增值税-待认证进项税额13，3.如果发现这笔不符合抵扣条件，需转出，分录借：管理费用-招待费13 贷：应交税费-应交增值税-进项转出13 再结转转出金额，分录：借：应交税费-应交增值税-进项转出13 贷：应交税费-应交增值税进项税额13，请问老师每一笔是否正确？或有无简便方法？ 其次，账面期末增值税进项税额是否等于当月申报增值税期末留抵税额？ 1458
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老师，月末缴纳增值税分录怎么写，我是收到专票用的应交税费-应交增值税-进项税额，开出发票:应交税费-应交增值税-销项税额月末计提和缴纳时怎么做分录， 804
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老师您好，麻烦看看这题，其中已经扣除了民宿和李某家庭生活混用且难以划分的电费支出每月3000元，按准予扣除的是40%，也就是60%不能扣。这里的3000元的60%不应该乘以12个月吗 昨天
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