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#建筑#
老师请问一下留抵退税分录怎么写呢？借银行贷应交税费-应交增值税-进项税额转出，这样写可以不
84784975 | 提问时间：2022 06/21 11:00
刘艳红老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师
免费直播
同学，你好，就是你这样写的
2022 06/21 11:00
6条追问解答 查看全部

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老师您好，这里有一笔分录，不知道这样做合法否，您帮解答解答一下。月末结转销项的分录： 借：应交税费-应交增值税-销项税额 贷：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税 月末结转销项的分录： 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-应交增值税-进项税额 借：应交税费-未交增值税 贷：应交税费-应交增值税-转出未交增税 924
计提增值税分录：1、借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交值税税 2、次月缴纳发录：借：应交增值税-未交增值税 贷：银行存款 3、 月末结转分录再如何写呢？如何把应交税费-应交增值税-转出未交增值税这个科目再通过哪个科目结平呢？ 1825
请教老师：1.如果收到发票，比如分录 借：管理费用-招待费87 应交税费-应交增值税-待认证进项税额13，贷：银行100， 2.发票认证时：借：应交税费-应交增值税-进项税额13 贷：应交税费-应交增值税-待认证进项税额13，3.如果发现这笔不符合抵扣条件，需转出，分录借：管理费用-招待费13 贷：应交税费-应交增值税-进项转出13 再结转转出金额，分录：借：应交税费-应交增值税-进项转出13 贷：应交税费-应交增值税进项税额13，请问老师每一笔是否正确？或有无简便方法？ 其次，账面期末增值税进项税额是否等于当月申报增值税期末留抵税额？ 1458
当月应交的增值税，当月计提借，应交税费-应交增值税-转出未交增值税。贷，应交税费-未交增值税。下月缴纳的时候。怎做借应交税费-未交增值税，贷，银行存款。这样吗？ 4684
老师，月末缴纳增值税分录怎么写，我是收到专票用的应交税费-应交增值税-进项税额，开出发票:应交税费-应交增值税-销项税额月末计提和缴纳时怎么做分录， 804
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