老师，之前月份的发票，已经认证抵扣了的，因为发票内容不合适，对方开了负数发票，我们做了进项税转出，借进项税转出，贷 进项税6%，然后这个月对方开了正确发票，我账务上要怎么处理 现在正确的发票来了 我再怎么做，把那个凭证红冲是吗 进项税转出的
问题已解决
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#实务#
84785027 | 提问时间：2022 06/20 16:30
您好
请问前面收到发票分录怎么写的
2022 06/20 16:30
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