1.固定资产，账面价值667，计税基础800，可抵扣暂时性差异。 2.无形资产，账面价值1800，计税基础1620，应纳税暂时性差异。 3.交易性金融资产，账面价值850，计税基础500，应纳税暂时性差异。 4.应收账款，账面价值6750，计税基础7500，可抵扣暂时性差异。 5.存货，账面价值700，计税基础800，可抵扣暂时性差异。 6.预计负债，账面价值350，计税基础0，可抵扣暂时性差异。 7.应付职工薪酬，账面价值4000，计税基础3000，永久性差异。 8.罚款，账面价值400，计税基础0，永久性差异。 9。捐赠，账面价值500，计税基础0，永久性差异。