请问收到供应商的发票，抵扣了以后，才发现发票开错了，跨月了以后供应商开了负数发票，和正确的发票。请问需要做哪些分录呢？
问题已解决
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#实务#
84785005 | 提问时间：2022 06/17 16:27
您做原来相反的分录，再做一个正确分录。
2022 06/17 16:30
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