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#实务#
请问收到供应商的发票，抵扣了以后，才发现发票开错了，跨月了以后供应商开了负数发票，和正确的发票。请问需要做哪些分录呢？
84785005 | 提问时间：2022 06/17 16:27
玲老师
金牌答疑老师
职称：会计师
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您做原来相反的分录，再做一个正确分录。
2022 06/17 16:30
4条追问解答 查看全部

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老师，您好，跨月开昔了红字信息表和供应商开错负数发票，然后供应商开了一份同金额蓝字发票，然后再重新发起正确的红字信息表给供应商开正确的负数发票和蓝字发票可以台下 505
未认证的跨月发票，发现发票开错了，需要退还给供应商吗 765
老师，我们这个月有收到红字发票，是供应商那里开错了，作废了，又重新开了正确的，这个还需要我们这边做处理吗？ 165
如果你的客户发票只是开错了又跨月了，充红，冲红发票开完以后还要开一份正确的给对方的。如果只是退货的话，那么你只要开一张红字发票就行。 1466
请问供应商开给我们的专票，已经抵扣了，但是票开错了，需要供应商冲红以后，然后再开正确的。那么这个冲红的发票，还要给我们吗? 278
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