请教，开票简易计税税额和异地实际交的税款相差一分钱，这个怎么报税呀？差异分录怎么写？谢谢_建筑_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

问题已解决

所属话题：

请教，开票简易计税税额和异地实际交的税款相差一分钱，这个怎么报税呀？差异分录怎么写？谢谢

84785004 | 提问时间：2022 06/17 16:07

郭老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师

你好，预缴的是缴纳的多了吗？可以留着以后的底裤。这些附表四的实际抵扣金额还有主表，28的时候你小填写一分钱。

2022 06/17 16:08

11条追问解答查看全部

结果不满意？专业老师答疑，提问更省心立即提问

相关问答

我公司预缴税款和开票系统税款金额相差一分钱，怎么做？

415

你好，我们是建筑企业，有个简易计税项目，预缴增值税比实际开票的销项税额多一分钱，是因为发票开具多张的原因，账面应该怎么处理

411

老师好那个异地税款交了，分录怎么写？对应的非异地抵减1%后那个分录怎么写才对

392

老师，异地预交税款不论是一般计税还是简易计税都要扣除分包款对嘛

414

我们是清包工，异地预缴税款，开票金额是150万，简易计税3个点开票，我开具的18张发票票面税额合计是43689.29，我给税局预缴税款是按150万/1.03*0.03=43689.32，中间相差0.03，我们是先预缴的税款，后开的发票，这两个税额不一致，这个怎么办？我报报表的时候该按哪个填？

1028

最新问答

老师18年多计提了20万费用，小企业会计准则，这个如何处理，会计分录怎么做？谢谢 11小时前

请郭老师回答，其他老师不要接，公司往年存货滞销品一直未做处理，今年年终盘点，领导意思把无法使用的滞销品下架，那么下架的存货如何处理呢？ 15小时前

甲公司于2023年1月1日用银行存款6000万元取得乙公司80%的股权，合并前，甲、乙公司不存在关联方关系。合并日乙公司的账面净资产为7000万元（有实资产和负债的公允价值与账面价值相同），其中股本为3000万，资本公积1000万，盈余公积1600万，未分配利润1400万。2023年甲公司与乙公司有关交易事项如图所示，其问题应该如何解答？昨天

CPA广告投放的原理是什么？ 8天前

契税是由购房人承担的，不同地区的契税标准可能有所不同。 8天前

下载APP，拍照搜题秒出结果