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#CPA#
报企业所得税时候，怎么去判断年应纳税所得额有没有超过100万
84784955 | 提问时间：2022 06/16 14:10
东老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,税务师
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你好，这个在填写记录所得税申报表的时候就会看到这个金额
2022 06/16 14:10

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#提问#，老师这个题为什么是核定成本呢，不是核定收入吗，怎么理解呢，还有不是年应纳税所得额超过100万但不超过300万的，才减按50%计入应纳税所得额，按20%缴税吗，他这里不是没有超过100万吗 506
老师：单选第三题不是不超过100万应纳税所得额减按12.5%，然后按20%计算企业所得税吗？超过100万不超过300万减按25%计入应纳税所得额，按20%缴纳所得税 272
第一种情况对小微企业年应纳税所得额不超过100万的部分，减按12.5%计入应纳税所得额，按20%的税率交企业所得税；第二种情况对小微企业年应纳税所得额超过100万不超过300万的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率交企业所得税，如果题目说本年应纳税所得额为156万，怎么计算？多出的56万是按照第一种还是按照第二种 493
小微企业税收优惠 ： ◆小型微利企业年应纳税额不超过100万的部分 ◆减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税； ◆超过100万但不超过300万 减按50%计入应纳税所得额 ◆按20%的税率缴纳企业所得税 老师您好，这个意思是这样吗？:比如应纳税额是260，那么就是:100*25%20%+160*50%*20% 还是只要超100万了就全部按50%*20%来算了呢？ 353
老师：第二小问中怎么超过500万部分还调减应纳税所得额啊？ 268
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