老师我们在一家商场租有柜台，月底按相应的金额给商场开票，商场会给我们打款，我们租的柜台会交一些商场费用，商场给我们开费用票，我们的应收账款会抵一部分商场费，已经和这个商场合作了有十多年了，这个月打算退租了，应账还挂着一些应收，实际商场已经不差我们钱了，差的部分有可能是我们记账错误，或者商场没有按时给我们开费用发票导致，现在年头太多了，商场不能给我们补开了，那我账上还挂着一部分应收账款，我应该如何平账呢