老师请问这道题的第一二问怎么解答_CPA_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)

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老师请问这道题的第一二问怎么解答

84785022 | 提问时间：2022 06/14 10:46

冉老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析

税法折旧=200000/10=20000 会计折旧=200000*2/10=40000 暂时性差异=40000-20000=20000 应纳税所得额=（150000-（1020000-1000000）-55000+40000+20000）=135000 当期所得税=135000*25%=33750

2022 06/14 10:57

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