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项目所在地预缴企税做分录，借：应税税费~应交企税 贷：银行存款 月底是不是需要做计提分录？借：所得税费用 贷：应交税费~应交所得税费用
84784955 | 提问时间：2022 06/13 08:38
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
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你好，月底不用计提的，你在季度末的那个月再操作就可以的
2022 06/13 08:42
6条追问解答 查看全部

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"项目所在地预缴企税做分录，借：应税税费~应交企税 贷：银行存款 月底是不是需要做计提分录？借：所得税费用 贷：应交税费~应交所得税费用" 63
老师您好，公司是小企业会计准则，补交2022年企税，请问是做以下分录吗？ 计提时 借：利润分配—未分配利润 贷：应交税费—应交所得税 缴纳时 借：应交税费—应交所得税 贷：银行存款 421
老师，异地预缴的企业所得税，做会计分录和正常缴纳一样吧？只不过是提前缴纳当月预缴， 计提时候，借：所得税费用 贷：应交税费～应交所得税 缴纳时， 借：应交税费～应交所得税 贷：银行存款 710
老师，请问补交所得税需要计提吗？我这样做分录对吗？借所得税费用，贷应交税费-应交所得税 357
老师好，我今年4月交的一季度所得税，分录，借，应交税费，应交所的税，贷，银行存款，，这吗做对吗，不用计提吧 231
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