问题详情
问题已解决
所属话题:
#初级职称#
某设备租赁公司为一般纳税人,2020年4月出租 医用设备取得含增值税销售额1130万元,向境外 单位出租在境外使用的医用设备取得销售额500 万元,当月购入医用设备耗材一批,取得增值税 专用发票上注明税款68万元,境内出租与境外出 租无法划分使用情况,已知该公司适用现代服务 业加计抵扣政策(上月末加计抵减额余额0元)。 要求: (1)计算向境外单位提供在境外使用的有形动产租 赁服务增值税; (2)计算本月销项税额; (3)计算本月准予抵扣的进项税额 (4)计算本月加计抵扣的进项税额 (5)计算本月应纳增值税额
84785016 | 提问时间:2022 06/10 15:51
暖暖老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
(1)计算向境外单位提供在境外使用的有形动产租 赁服务增值税;500*13%=65
2022 06/10 16:02
4条追问解答 查看全部
相关问答
查看更多
下载APP,拍照搜题秒出结果

您有一张限时会员卡待领取

00:10:00

免费领取