某设备租赁公司为一般纳税人,2020年4月出租
医用设备取得含增值税销售额1130万元,向境外
单位出租在境外使用的医用设备取得销售额500
万元,当月购入医用设备耗材一批,取得增值税
专用发票上注明税款68万元,境内出租与境外出
租无法划分使用情况,已知该公司适用现代服务
业加计抵扣政策(上月末加计抵减额余额0元)。
要求:
(1)计算向境外单位提供在境外使用的有形动产租
赁服务增值税;
(2)计算本月销项税额;
(3)计算本月准予抵扣的进项税额
(4)计算本月加计抵扣的进项税额
(5)计算本月应纳增值税额
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问题已解决
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84785016 | 提问时间:2022 06/10 15:51
(1)计算向境外单位提供在境外使用的有形动产租
赁服务增值税;500*13%=65
2022 06/10 16:02
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