如果为常用客户：开票时可双击购货单位信息的名称输入框，跳转至“客户编码”，新增常用客户信息（新增客户信息类别）；或通过“系统设置/基本编码设置/客户编码”菜单项进入此模块。 如果为临时客户：临时客户可直接在购货单位栏填写客户信息。 【第二步】正确填写商品信息 情况一：未开具过此商品的发票，开票前需在“商品和服务税收分类编码”模块中对商品进行赋码操作，设置和步骤图解请下载并查看完整操作手册。 情况二：开具过此商品的发票 双击“货物或应税劳务名称”，跳转至“商品编码”模块，选取商品，然后双击，则本条商品相关信息可写入发票界面。 【第三步】自动计算 录入“数量”、“单价”后，系统会自动计算出金额、税额和价税合计金额。 点击“开具并打印”按钮，则该发票开具成功并自动打印。