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#税务#
5月应交增值税额2410.23，可抵扣进项税额2467.70，这样我是不是可以不用交增值税了？
84784969 | 提问时间：2022 06/09 10:42
邹刚得老师
金牌答疑老师
职称：注册税务师+中级会计师
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你好，是的，这样不需要缴纳增值税 
2022 06/09 10:42
2条追问解答 查看全部

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老师，我想问下比如5月我收到进项发票，然后6月申报5月的增值税的时候我才进行了抵扣，那在5月我的发票做账 借：应交税费～应交增值税～待抵扣进项税额 ，是不是在6月抵扣完了后，我在6月做一笔 借：应交税费～进项税 贷：应交税费～待抵扣进项税额 还是说把这笔分录做在5月的账里？ 10625
老师，增值税如果当月抵扣完了不用交，城建、教育、地方教育是不是也不用交？ 175
老师，是不是，不打算当月抵扣的进项税额就是借应交税费待抵扣增值税是不是放这个里面？ 1674
5月底留抵扣额5000元，本月进项税额共计3200元，计算企业应补或应退的增值税额，并作出用银行存款支付增值税的分录 262
老师好！应交税费——应交增值税——销项税 在借有余额的话就不用交增值税，也不用交对应的附加税了吧！如果有余额在贷方是要交增值税的吧，一般纳税人申报时是不是对应的附加税会直接在附表里出来数据。 376
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