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预付了材料款：借：预付账款，贷银行存款。但是预付的材料款对应的是我已经确认收入的成本，发票需要下个月才到，已经确认了收入我需要确认成本，然后我就需要暂估成本，请问我这个月该怎么做分录？
84784997 | 提问时间：2022 06/08 16:03
李霞老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师
免费直播
你好，你暂估成本的话，直接借主营业务成本贷，应付账款暂估，就可以跟那个预付款账款不要发生牵扯。
2022 06/08 16:06
14条追问解答 查看全部

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老师，暂估的服务成本，已经预付账款，还需要走应付暂估科目嘛 462
这月收到借原材料贷应付账款暂估，借预付账款贷银行存款，并且已经使用已经结转到了生产成本里，并且已经结转为产成品，下个月收到发票冲减暂估，借原材料进项税额，贷预付账款，原材料的科目里就多了这笔本来上月已经结转到生产成本里的金额，昨天问了一个老师说冲减生产成本，怎么做会计分录呢？通过材料成本差异吗？ 872
老师我预付账款暂估这么记账对吗 1. 借：预付账款 10万 贷：银行存款 10万 2. 借：主营业务成本—服务成本 10万 贷：预付账款—暂估 10万 3. 借：预付账款—暂估 10万 贷：预付账款 10万 485
老师，我们这个月暂估成本，需要确认收入吗，还是等拿到进项发票的时候再确认收入。 303
暂估入库的存货已经销售出库，确认了收入，下月初红冲暂估，需要红冲成本么 1040
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